3.5.5 DOWR
Over 2024 is een positief resultaat behaald van € 230.000. Dit bedrag bestaat voor het grootste deel uit: bijna € 70.000 voor de DOWR-ICT en ruim € 145.000 voor DOWR-FZ.
In het resultaat van DOWR-FZ zit een voordeel op lagere energielasten en nog niet vervulde vacatures en minder inhuur. Het resultaat van de DOWR-ICT wordt gedrukt door de uitgestelde implementatie van het financieel systeem en de hogere kosten van Siv-Sam pakket voor het sociaal domein. Daar staat tegenover dat budget voor niet uitgevoerde projecten teruggegeven is.
Omdat het plafond van de egalisatie reserve DOWR (€ 0,50 miljoen) is bereikt komen bovengenoemde bedragen ten gunste van het rekeningsaldo.
Kosten DOWR | ||||||
Bedragen in € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begr. 2022 | Rek. 2022 | Begr. 2023 | Rek. 2023 | Begr. 2024 | Rek. 2024 |
FA | 324.707 | 322.253 | 365.712 | 366.161 | 370.480 | 363.990 |
Facilitaire Zaken | 945.263 | 779.346 | 1.029.745 | 916.128 | 959.808 | 811.945 |
Belastingen | 533.255 | 565.755 | 547.837 | 534.288 | 610.770 | 603.033 |
Inkoop | 56.893 | 56.719 | 58.864 | 59.985 | 62.977 | 64.086 |
PSA aandeel Raalte | 184.220 | 185.004 | 232.919 | 227.892 | 280.016 | 277.931 |
ICT I | 3.305.864 | 3.228.728 | 4.389.046 | 4.192.826 | 4.558.173 | 4.488.281 |
Totaal | 5.350.202 | 5.137.805 | 6.624.123 | 6.297.280 | 6.842.224 | 6.609.266 |