2.11.1 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren overzicht overhead | Referentie | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | |
Formatie | 2024 | 6,64 | 6,11 | 6,64 | 6,60 | 6,77 |
Fte per 1.000 inwoners | ||||||
Bron: kerngegevens rekening 2024 gemeente Raalte | ||||||
Bezetting *) | 2024 | 6,64 | 6,11 | 6,64 | 6,60 | 6,77 |
Fte per 1.000 inwoners | ||||||
Bron: personeelsadministratie gemeente Raalte | ||||||
Apparaatskosten | 2024 | 741 | 638 | 741 | 767 | 844 |
Kosten per inwoner | ||||||
Bron: begroting 2024/rekening 2024 gemeente Raalte | ||||||
Externe inhuur | 2024 | 18% | 18% | 18% | 3% | 19% |
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | ||||||
Bron: Bijlage I Inzicht in Loonkosten / begroting 2024 | ||||||
Overhead | 2024 | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% |
% van totale lasten | ||||||
Bron: rekening 2024 | ||||||
*) Bezetting jaarrekening 2024 op basis van (werkelijk) bezetting per 1 januari 2025. | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV | ||||||
De stijging in apparaatskosten per inwoner ten opzichte van vorig jaar komt met name door een aanzienlijke stijging in loonkosten en inhuur personeel als gevolg van de loonstijgingen en de toename van het aantal fte's. Deze stijgingen waren een stuk hoger dan de stijging van het inwoneraantal.