Bijlage B. Overzicht incidentele baten en lasten
Overzicht incidentele baten | |||
|---|---|---|---|
Bedragen in € | |||
Incidentele baten | Realisatie 2024 | Raming 2024 na wijziging | Verschil realisatie -/- raming |
1. Kavelruil Laag Zuthem uitvoering | -2.181 | -5.000 | 2.819 |
1. LAG Salland functionerinskst 2021-2024 | -11.158 | -11.158 | 0 |
1. Onderzoek bestemming Landgoed Old Heino | -3.000 | -3.000 | 0 |
1. verkabeling hoogspanningsmast | -24.684 | -165.753 | 141.069 |
1. Hoogspanningsstation Westdorplaan | -6.912 | -4.544 | -2.368 |
1. Frictie- en ontwikkelbudget OD | 14.888 | 0 | 14.888 |
1. Locatie de Stellingmolen Heeten | -13.137 | 0 | -13.137 |
1. Bredenhorst (TOW) | -39.762 | -8.121 | -31.641 |
1. Ontwikkeling Pauluskerk | -39.709 | 0 | -39.709 |
1. Ant Ovk Locatie vm tuincentrum Heino | -11.293 | 0 | -11.293 |
1. Ant Ovk locatie BPD | -19.537 | 0 | -19.537 |
1. Ant Ovk uitbreidingsplannen Tijs Heeten | -26.250 | 0 | -26.250 |
1. Project Douma Raalte | -47.492 | -137.192 | 89.700 |
1. Meer opbrengst omgevingsvergunningen | -977.508 | 0 | -977.508 |
1. Afrekening OD bijdrage 2023 | -210.537 | -207.674 | -2.863 |
2. Herinr. sportpark Ramele beperkte afmet | -215 | 0 | -215 |
2. div rioolaansluitingen | -76.923 | -75.723 | -1.200 |
2. SPUK stimulering sport | -55.692 | 0 | -55.692 |
3. SPUK Nationaal onderwijsplan 2023 | -200.000 | -200.265 | 265 |
3. Besch voorz. Oninbare vorderingen soza | -80.533 | 0 | -80.533 |
3. Kosten Oekraïne | -6.524.762 | -6.633.639 | 108.878 |
3. Opvang jonge asielzoekers Summercamp | -13.843 | 0 | -13.843 |
3. ESF Reintegratie | -179 | -20.000 | 19.821 |
3. Leefgeld Gemeentelijke Opvang Oekraïne | -196.470 | -162.360 | -34.110 |
3. Leefgeld Gemeentelijke Opvang Oekraïne | -54.577 | 0 | -54.577 |
3. Energietoeslag eenmalig | -8.300 | 0 | -8.300 |
3. Den Alerdinck huisvesting statushouders | -650.212 | -752.009 | 101.797 |
4. Spuk Gala Sociale basis | -135.052 | -142.674 | 7.622 |
4. Spuk IZA | -319.509 | -253.807 | -65.702 |
4. SPUK GALA Gezondheid | -143.247 | -154.655 | 11.408 |
4. SPUK GALA Ondersteunend | -21.429 | -21.346 | -83 |
4. SPUK GALA valpreventie | -116.977 | -103.466 | -13.511 |
5. Rlte duurzaam 2050 uitvoering | -13.066 | 0 | -13.066 |
5. Aanpak energiearmoede | -97.932 | -329.272 | 231.340 |
5. Lokale aanpak isolatie | 0 | -214.981 | 214.981 |
5. SPUK CDOKE | -406.949 | -1.294.208 | 887.259 |
6. gem bijdrage spoorzone | -1.104 | 0 | -1.104 |
6. Regiodeal agrofoodcluster | 0 | -244 | 244 |
6. 2e crisis stadsarrangement | -7.847 | -7.847 | 0 |
7. Taalschool Oekraïne | -26.609 | 0 | -26.609 |
7. Locatieonderzoek Hoogerheyne | -174 | 0 | -174 |
7. Rijksbijdrage SPUK tbv sportbedrijf | -231.729 | -210.000 | -21.729 |
7. SPUK Informatiepunten Digitale Overheid | -37.186 | -37.186 | 0 |
7. SPUK Bibliotheek Heino | 0 | -220.000 | 220.000 |
7. SPUK stimulering sport | -50.576 | 0 | -50.576 |
7. SPUK Gala Sport en bewegen | -221.662 | -222.179 | 517 |
8. Project Veilig buitengebied | 0 | -3.636 | 3.636 |
8. ZN verlagen huur kazerne Heino | 33.000 | 33.000 | 0 |
9. Deels vrijval voorziening wachtgelden | -53.324 | 0 | -53.324 |
9. Extra leges publiek | -209.514 | -99.680 | -109.834 |
10. 3 Ontwikkelopgaven | 0 | -30.000 | 30.000 |
10. Grondverkopen | -392.495 | 0 | -392.495 |
ALG. Hogere algemene uitkering oa mei ccc | -1.085.000 | -1.085.000 | 0 |
ALG. Algemene uitkering sept / dec cc | -311.458 | 0 | -311.458 |
Gerealiseerd totaal van baten | -13.129.815 | -12.783.619 | -346.196 |
Resultaat na bestemming: | |||
1. LAG Salland functionerinskst 2021-2024 | -11.140 | -11.140 | 0 |
3. Kosten Oekraïne | -3.182.439 | -2.831.391 | -351.048 |
3. Opvang jonge asielzoekers Summercamp | -13.843 | 0 | -13.843 |
10. Afromen reserve vluchtelingen | -1.573.554 | 0 | -1.573.554 |
10. afromen res GB tot plafond | -933.244 | 0 | -933.244 |
10. afromen res GB tgv ABR | 933.244 | 0 | 933.244 |
10. Afromen reserve DOWR tot plafond | -283.163 | 0 | -283.163 |
Gerealiseerd resultaat | -8.065.676 | -9.941.088 | 1.875.412 |
Overzicht incidentele lasten | |||
|---|---|---|---|
Bedragen in € | |||
Incidentele lasten | Realisatie 2024 | Raming 2024 na wijziging | Verschil realisatie -/- raming |
1. Communicatie VTH | 4.012 | 9.138 | -5.126 |
1. Voorber kr verkeersoplossing Raalte Noor | 138 | 5.000 | -4.862 |
1. Herininrichting stations R/H | 1.546.195 | 1.500.000 | 46.195 |
1. Verkeersstromenonderzoek | 16.808 | 25.664 | -8.856 |
1. VBT Stationsgebied (centrum/spoorz) | 39.595 | 125.000 | -85.405 |
1. Fietsbeleidsplan | 0 | 50.000 | -50.000 |
1. Gemeentelijke bijdrage N348 | 250.000 | 250.000 | 0 |
1. Begeleidingskosten bouwvergunningen | 342.653 | 345.810 | -3.158 |
1. Digitalisering bouwdossiers | 71.931 | 77.407 | -5.476 |
1. Werkbudget uitvoering woonbeleid | 17.488 | 15.000 | 2.488 |
1. Kavelruil Laag Zuthem uitvoering | 2.181 | 5.000 | -2.819 |
1. Kavelruil Boetelerveld | 20.691 | 24.098 | -3.407 |
1. Leader budget | 9.715 | 10.000 | -285 |
1. Leader projecten | 11.373 | 59.516 | -48.143 |
1. Leaderprogramma 2023-2027 | 25.970 | 42.222 | -16.252 |
1. LAG Salland functionerinskst 2021-2024 | 13.383 | 18 | 13.365 |
1. Onderzoek bestemming Landgoed Old Heino | 4.840 | 18.000 | -13.160 |
1. Implementatie Omgevingswet | 167.626 | 397.494 | -229.868 |
1. Invoering wet kwaliteitsborging bouw | 1.074 | 24.000 | -22.926 |
1. Invoering wet kwaliteitsborging bouw | 0 | 74.000 | -74.000 |
1. Verstedelijkingsopgave programma 1 | 30.482 | 58.521 | -28.039 |
1. Procesbudget verstedelijkingsagenda | 86.559 | 165.503 | -78.944 |
1. Programma mobiliteit | 123.528 | 98.364 | 25.164 |
1. I-uitvoeringsplan fysiek | 4.192 | 20.837 | -16.645 |
1. 3 Ontwikkelopgaven splitsen 2025 | 309.306 | 375.000 | -65.694 |
1. beleid woonwagens / onderzoek locaties | 0 | 20.000 | -20.000 |
1. Beleid huisvesting arbeidsmigranten | 0 | 25.000 | -25.000 |
1. verkabeling hoogspanningsmast | 54.344 | 368.355 | -314.011 |
1. Hoogspanningsstation Westdorplaan | 6.912 | 4.544 | 2.368 |
1. Frictie- en ontwikkelbudget OD | 64.000 | 78.888 | -14.888 |
1. Project de Telgen 3 Heeten | 49.272 | 0 | 49.272 |
1. Locatie de Stellingmolen Heeten | 13.137 | 0 | 13.137 |
1. Bredenhorst (TOW) | 42.724 | 8.121 | 34.603 |
1. Ontwikkeling Pauluskerk | 39.709 | 0 | 39.709 |
1. Ant Ovk Locatie vd Vechte Heino | 11.293 | 0 | 11.293 |
1. Ant Ovk locatie BPD / Braakman Heino | 11.870 | 0 | 11.870 |
1. Uitbreidingsplannen Tijs Heeten | 26.250 | 0 | 26.250 |
1. Ant Ovk Sporthal Hoogerheyne | 4.019 | 0 | 4.019 |
1. Ant Ovk vd Capellenweg Heino | 7.667 | 0 | 7.667 |
1. Project Douma Raalte | 47.492 | 137.192 | -89.700 |
1. Omgevingsdienst 2024 | 89.099 | 89.099 | 0 |
1. Bijdrage provincie N348 | 250.000 | 250.000 | 0 |
1. Gebiedsgerichte aanpak tlv R | 55.000 | 55.000 | 0 |
2. Aanbest informatievoorz openbare ruimte | 19.800 | 52.643 | -32.843 |
2. Marsroute N35 | 4.645 | 10.000 | -5.355 |
2. Verlichtingsplan Raalte Centrum | 16.160 | 13.561 | 2.599 |
2. Korenbloem Heino | 5.481 | 7.000 | -1.519 |
2. Renovatie Gerrit Norpplein | 4.249 | 1.571 | 2.678 |
2. MIP voorbereidingskosten / onderzoek MIP | 32.769 | 166.606 | -133.838 |
2. LT onderzoek MIP / verv opgaven | 43.846 | 50.000 | -6.155 |
2. 2e fase Centrum Raalte | 28.266 | 65.000 | -36.734 |
2. Ecologisch berm- en slootbeheerplan | 16.960 | 35.000 | -18.040 |
2. Beheerplan straatmeubilair 2023 | 0 | 30.000 | -30.000 |
2. Opstellen Beheerplan wegen | 36.360 | 65.000 | -28.640 |
2. Herinr. sportpark Ramele beperkte afmet | 973 | 2.297 | -1.324 |
2. Groen, samen doen! | 35.256 | 34.000 | 1.256 |
2. snoeiachterstand bomen | 226.482 | 222.068 | 4.414 |
2. Groencompensatiefonds | 0 | 4.000 | -4.000 |
2. Leefbare dorpen en wijken | 3.243 | 99.667 | -96.424 |
2. Gedragscode Flora en Fauna | 6.000 | 16.138 | -10.138 |
2. Beheerplan spelen 2022 | 17.180 | 15.320 | 1.860 |
2. Beheerplan begraafplaatsen 2023 | 11.449 | 10.783 | 666 |
2. Beheerplan beheersing eikenprocessierups | 14.171 | 6.000 | 8.171 |
2. bijdrage in groene biodiverse speelplaat | 90.231 | 90.000 | 231 |
2. Voorz MJP sportstimulering (MF veldjes) | 0 | 6.440 | -6.440 |
2. Beleid circulariteit | 9.760 | 53.000 | -43.240 |
2. Voorbereidingen Langkamp | 104.845 | 114.440 | -9.595 |
2. meekoppelen en stimuleren 2024 | 34.658 | 50.000 | -15.342 |
2. Klimaatadaptieve schoolpleinen | 39.147 | 10.000 | 29.147 |
2. Beheerplan bermen en sloten (Baggerplan) | 0 | 30.000 | -30.000 |
2. div rioolaansluitingen | 37.240 | 75.723 | -38.483 |
2. Klimaatadaptatie tlv reserve klimaatbeleid | 0 | 120.000 | -120.000 |
2. Klimaatadaptatie tlv exploitatie | 0 | 220.000 | -220.000 |
2. Energiekosten OV tlv alg best reserve | 0 | 194.000 | -194.000 |
2. Bestrijding eikenprocessierups | 30.000 | 30.000 | 0 |
2. SPUK stimulering sport | 55.692 | 0 | 55.692 |
3. Kosten Oekraïne | 3.342.323 | 3.802.248 | -459.925 |
3. Opvang jonge asielzoekers Summercamp | 5.153 | 0 | 5.153 |
3. Taalschool begeleiding | 173.666 | 173.666 | 0 |
3. ESF Reintegratie | 179 | 20.000 | -19.821 |
3. Leefgeld Gemeentelijke Opvang Oekraïne | 209.904 | 162.360 | 47.544 |
3. Leefgeld Gemeentelijke Opvang Oekraïne | 41.142 | 0 | 41.142 |
3. Energietoeslag eenmalig | 45.750 | 100.000 | -54.251 |
3. Den Alerdinck huisvesting statushouders | 818.136 | 883.854 | -65.718 |
3. SPUK Nationaal onderwijsplan 2023 | 200.000 | 200.265 | -265 |
3. Verhoogde asielinstroom | 65.711 | 177.332 | -111.621 |
3. Taalonderwijs Oekraine tlv alg best reserve | 32.550 | 35.000 | -2.450 |
4. Versterking dienstverlening POK | 17.820 | 80.000 | -62.180 |
4. Transformatiebudget sociaal domein | 80.737 | 194.676 | -113.939 |
4. Huisvesting consultatiebureau Raalte Nrd | 25.981 | 30.000 | -4.019 |
4. Herrijking subsidiebeleid | 40.375 | 100.000 | -59.625 |
4. Koploperprojectondersteuning | 0 | 50.000 | -50.000 |
4. SPUK Gala Sociale basis | 135.052 | 142.674 | -7.622 |
4. SPUK IZA | 311.440 | 253.807 | 57.633 |
4. SPUK GALA Gezondheid | 143.247 | 154.655 | -11.408 |
4. SPUK GALA Ondersteunend | 21.429 | 21.346 | 83 |
4. SPUK GALA valpreventie | 116.977 | 103.466 | 13.511 |
5. Sanering asbestdaken en stortkosten | 10.399 | 20.349 | -9.950 |
5. Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 905 | 50.000 | -49.096 |
5. Energieloket 2016 | 1.282 | 9.975 | -8.693 |
5. Rlte duurzaam 2050 uitvoering | 100.303 | 387.702 | -287.399 |
5. Aanpak energiearmoede | 97.932 | 329.272 | -231.340 |
5. Lokale aanpak isolatie | 0 | 214.981 | -214.981 |
5. Beleid biodiversiteit | 44.860 | 37.500 | 7.360 |
5. SPUK CDOKE | 406.949 | 1.294.208 | -887.259 |
6. uitvoeren centrumvisie Heino | 91.290 | 107.273 | -15.983 |
6. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 39.901 | 50.000 | -10.099 |
6. Actualiseren evenementenbeleid | 0 | 5.000 | -5.000 |
6. Ondersteuning evenementen | 55.142 | 50.000 | 5.142 |
6. gem bijdrage spoorzone | 1.104 | 0 | 1.104 |
6. Opstellen plan van aanpak circ economie | 1.728 | 1.728 | 0 |
6. Promotie en marketing | 2.057 | 1.161 | 896 |
6. Human Capital Agenda | 0 | 28.296 | -28.296 |
6. Uitvoeren beleidsplan recreatie en toeri | 8.847 | 35.000 | -26.153 |
6. Regiodeal agrofoodcluster | 244 | 244 | 0 |
6. 2e crisis stadsarrangement | 7.779 | 7.847 | -68 |
6. Organisatie verenigen vastgoedeigenaren | 14.976 | 13.887 | 1.089 |
6. Raalte geeft Ruimte | 11.046 | 30.000 | -18.954 |
6. Kwaliteitsverbetering bestaande bedrijve | 11.188 | 15.000 | -3.812 |
7. integraal onderwijshuisvestingsplan | 1.863 | 54.449 | -52.586 |
7. Taalschool Oekraïne | 108.809 | 111.848 | -3.039 |
7. Locatieonderzoek St. Bernadetteschool | 40.000 | 40.000 | 0 |
7. Noodlokalen OBS Vogelaar Raalte Noord | 3.622 | 0 | 3.622 |
7. Uitvoering Roalter Sportakkoord | 20.000 | 20.000 | 0 |
7. Uitvoering Roalter Sportakkoord | 54.289 | 67.817 | -13.528 |
7. Onderzoekskosten Tennisver Heino | 0 | 2.000 | -2.000 |
7. Locatieonderzoek Hoogerheyne | 9.550 | 2.942 | 6.608 |
7. Scenario onderz sporthal Hoogerheyne | 0 | 2.049.000 | -2.049.000 |
7. Bijdragen kerkenvisie | 15.000 | 25.000 | -10.000 |
7. Cultuurbeleidsplan 2022 | 0 | 1.500 | -1.500 |
7. SPUK Informatiepunten Digitale Overheid | 37.186 | 37.186 | 0 |
7. SPUK Bibliotheek Heino | 0 | 325.000 | -325.000 |
7. Rijksbijdrage SPUK tbv sportbedrijf | 231.729 | 210.000 | 21.729 |
7. SPUK stimulering sport | 50.576 | 0 | 50.576 |
7. SPUK Gala Sport en bewegen | 221.662 | 222.179 | -517 |
7. Kultuur | 58.500 | 91.000 | -32.500 |
8. Voorfinanciering renovatie kazerne Heino | 121.433 | 99.761 | 21.672 |
8. Project Veilig buitengebied | 0 | 3.636 | -3.636 |
9. De 5 wetten | 41.563 | 161.572 | -120.009 |
9. Nadere verkenning participatievraagstuk | 0 | 10.000 | -10.000 |
9. Onderzk en aanbesteding telefooncentrale | 32.595 | 93.921 | -61.326 |
9. Implem extra diensten burgerzakenmodules | 20.173 | 20.173 | 0 |
9. Implem extra diensten burgerzakenmodules | 0 | 25.206 | -25.206 |
9. Extra leges publiek | 163.988 | 56.960 | 107.028 |
9. Budgetten raad | 10.000 | 45.000 | -35.000 |
10. Overhead vanuit NB 2024 | 186.744 | 186.744 | 0 |
10. Uitvoering ambitie op dienstverlening | 240.639 | 311.275 | -70.636 |
10. risico Inventarisatie & evaluatie | 0 | 25.000 | -25.000 |
10. Handgeld verbinders | 1.887 | 15.000 | -13.113 |
10. proceskst onderz inh ambitie en fin mog | 30.189 | 35.392 | -5.203 |
10. Opgavegericht werken | 25.579 | 38.144 | -12.565 |
10. NB24 capaciteit uitv.opdr.nieuw voor oud | 10.004 | 109.000 | -98.996 |
10. Implem extra diensten burgerzakenmodules | -20.173 | -20.173 | 0 |
10. Inhuur implementatie financieel systeem | 16.951 | 44.922 | -27.971 |
10. informatievoorziening ICT (CIO) | 1.077 | 15.356 | -14.279 |
10. 3 Ontwikkelopgaven deels hier | 0 | 30.000 | -30.000 |
10. Instandhouding gemeentehuis | 9.812 | 100.000 | -90.188 |
10. Aanbesteding voertuigen 2023 | 47.882 | 53.199 | -5.317 |
10. Stelpost huisvesting tlv Res | 0 | 240.500 | -240.500 |
10. Stelposten ICT tbv sociaal domein tlv Res | 175.226 | 374.444 | -199.218 |
10. Stelposten ICT DOWR tlv Res | 105.159 | 252.834 | -147.675 |
10. Stelposten AVG tlv Res | 0 | 130.000 | -130.000 |
10. Stelposten ICT tlv exploitatie | 214.805 | 351.996 | -137.191 |
10. WKR aangifte 2024 | 43.328 | 0 | 43.328 |
ALG. Vrijvall stelpost renteschommelingen ZN | 0 | -750.000 | 750.000 |
ALG. Stelpost algemene uitkering mei cc ZN | 274.000 | 286.000 | -12.000 |
ALG. Hogere algemene uitkering mei ccc | 1.085.000 | 1.085.000 | 0 |
ALG. Algemene uitkering sept / dec cc | 108.458 | 0 | 108.458 |
ALG. Voordeel schuiven kredieten ZN | -521.422 | -521.422 | 0 |
ALG. VPB 2024 | 402.930 | 0 | 402.930 |
Gerealiseerd totaal van lasten | 15.213.503 | 22.256.181 | -7.042.678 |
Resultaat na bestemming: | |||
1. Communicatie VTH | -862 | -862 | 0 |
1. Voorber kr verkeersoplossing Raalte Noor | 138 | 5.000 | -4.862 |
1. Herininrichting stations R/H | 1.546.195 | 1.500.000 | 46.195 |
1. Verkeersstromenonderzoek | 16.808 | 25.664 | -8.856 |
1. VBT Stationsgebied (centrum/spoorz) | 39.595 | 125.000 | -85.405 |
1. Fietsbeleidsplan | 0 | 50.000 | -50.000 |
1. Begeleidingskosten bouwvergunningen | 342.653 | 345.810 | -3.158 |
1. Digitalisering bouwdossiers | 71.931 | 77.407 | -5.476 |
1. Werkbudget uitvoering woonbeleid | 4.400 | 4.400 | 0 |
1. Kavelruil Boetelerveld | 20.691 | 24.098 | -3.407 |
1. Leader budget | 9.715 | 10.000 | -285 |
1. Leader projecten | 11.373 | 59.516 | -48.143 |
1. LAG Salland functionerinskst 2021-2024 | 2.226 | 0 | 2.226 |
1. Onderzoek bestemming Landgoed Old Heino | 1.840 | 15.000 | -13.160 |
1. Implementatie Omgevingswet | -48.703 | -48.703 | 0 |
1. Invoering wet kwaliteitsborging bouw | 0 | 74.000 | -74.000 |
1. Verstedelijkingsopgave programma 1 | 30.482 | 58.521 | -28.039 |
1. Procesbudget verstedelijkingsagenda | 15.503 | 15.503 | 0 |
1. Programma mobiliteit | 98.364 | 98.364 | 0 |
1. I-uitvoeringsplan fysiek | 4.192 | 20.837 | -16.645 |
1. beleid woonwagens / onderzoek locaties | 0 | 20.000 | -20.000 |
1. Beleid huisvesting arbeidsmigranten | 0 | 25.000 | -25.000 |
1. verkabeling hoogspanningsmast | 15.142 | 15.142 | 0 |
1. Frictie- en ontwikkelbudget OD | 14.888 | 14.888 | 0 |
1. Gebiedsgerichte aanpak tlv Reserve | 55.000 | 55.000 | 0 |
2. Aanbest informatievoorz openbare ruimte | 19.800 | 52.643 | -32.843 |
2. Marsroute N35 | 4.645 | 10.000 | -5.355 |
2. Verlichtingsplan Raalte Centrum | 13.561 | 13.561 | 0 |
2. Renovatie Gerrit Norpplein | 1.571 | 1.571 | 0 |
2. MIP voorbereidingskosten / onderzoek MIP | 0 | 80.534 | -80.534 |
2. Ecologisch berm- en slootbeheerplan | 16.960 | 35.000 | -18.040 |
2. Beheerplan straatmeubilair 2023 | 0 | 30.000 | -30.000 |
2. Herinr. sportpark Ramele beperkte afmet | 758 | 2.297 | -1.539 |
2. Groen, samen doen! | 34.000 | 34.000 | 0 |
2. snoeiachterstand bomen | 82.068 | 82.068 | 0 |
2. Groencompensatiefonds | 0 | 4.000 | -4.000 |
2. Leefbare dorpen en wijken | 3.243 | 99.667 | -96.424 |
2. Gedragscode Flora en Fauna | 6.000 | 16.138 | -10.138 |
2. Beheerplan spelen 2022 | 15.320 | 15.320 | 0 |
2. Beheerplan begraafplaatsen 2023 | 10.783 | 10.783 | 0 |
2. Beheerplan beheersing eikenprocessierups | 6.000 | 6.000 | 0 |
2. bijdrage in groene biodiverse speelplaat | 90.000 | 90.000 | 0 |
2. Voorz MJP sportstimulering (MF veldjes) | 0 | 6.440 | -6.440 |
2. Klimaatadaptatie | 0 | 120.000 | -120.000 |
2. Storting gekoppelde reserve nw Tijenraan | 125.000 | 125.000 | 0 |
2. Energiekosten openbare verlichting tlv R | 0 | 194.000 | -194.000 |
3. Kosten Oekraïne | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
3. Taalschool begeleiding | 173.666 | 173.666 | 0 |
3. Leefgeld Gemeentelijke opvang Oekraïners | 13.434 | 0 | 13.434 |
3. Leefgeld Particuliere opvang Oekraïners | -13.434 | 0 | -13.434 |
3. Energietoeslag eenmalig | 37.450 | 100.000 | -62.550 |
3. Den Alerdinck huisvesting statushouders | 167.924 | 131.845 | 36.079 |
3. Opvang jonge asielzoekers Summercamp | 5.153 | 0 | 5.153 |
3. Verhoogde asielinstroom | 65.711 | 177.332 | -111.621 |
3. Taalonderwijs Oekraine tlv R902 | 32.550 | 35.000 | -2.450 |
4. Transformatiebudget sociaal domein | 107.737 | 221.676 | -113.939 |
4. Huisvesting consultatiebureau Raalte Nrd | 25.981 | 30.000 | -4.019 |
4. Herrijking subsidiebeleid | 7.691 | 67.316 | -59.625 |
4. Koploperprojectondersteuning | 0 | 50.000 | -50.000 |
5. Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 905 | 50.000 | -49.096 |
5. Energieloket 2016 | 1.282 | 9.975 | -8.693 |
5. Rlte duurzaam 2050 uitvoering | 0 | 162.702 | -162.702 |
5. Beleid biodiversiteit | 37.500 | 37.500 | 0 |
6. uitvoeren centrumvisie Heino | 57.273 | 57.273 | 0 |
6. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 25.000 | 25.000 | 0 |
6. Actualiseren evenementenbeleid | 0 | 5.000 | -5.000 |
6. Opstellen plan van aanpak circ economie | 1.728 | 1.728 | 0 |
6. Promotie en marketing | 1.161 | 1.161 | 0 |
6. Human Capital Agenda | 0 | 13.296 | -13.296 |
6. Uitvoeren beleidsplan recreatie en toeri | 5.000 | 5.000 | 0 |
6. Organisatie verenigen vastgoedeigenaren | 13.887 | 13.887 | 0 |
7. integraal onderwijshuisvestingsplan | 0 | 29.449 | -29.449 |
7. Taalschool Oekraïne | 82.200 | 111.848 | -29.648 |
7. Uitvoering Roalter Sportakkoord | 7.817 | 7.817 | 0 |
7. Onderzoekskosten Tennisver Heino | 0 | 2.000 | -2.000 |
7. Locatieonderzoek Hoogerheyne | 2.768 | 2.942 | -174 |
7. Scenario onderz sporthal Hoogerheyne | 0 | 2.049.000 | -2.049.000 |
7. Cultuurbeleidsplan 2022 | 0 | 1.500 | -1.500 |
7. SPUK Bibliotheek Heino | 0 | 105.000 | -105.000 |
8. Voorfinanciering renovatie brandweerkaze | 69.761 | 69.761 | 0 |
9. De 5 wetten | 56.991 | 177.000 | -120.009 |
9. Onderzk en aanbesteding telefooncentrale | 32.595 | 93.921 | -61.326 |
9. Implem extra diensten burgerzakenmodules | 0 | 25.206 | -25.206 |
10. Uitvoering ambitie op dienstverlening | 68.275 | -68.275 | |
10. risico Inventarisatie & evaluatie | 0 | 25.000 | -25.000 |
10. proceskst onderz inh ambitie en fin mog | 30.189 | 35.392 | -5.203 |
10. Opgavegericht werken | 25.579 | 38.144 | -12.565 |
10. Inhuur implementatie financieel systeem | 16.951 | 44.922 | -27.971 |
10. informatievoorziening ICT (CIO) | 1.077 | 15.356 | -14.279 |
10. Aanbesteding voertuigen 2023 | 47.882 | 53.199 | -5.317 |
10. Stelpost huisvesting | 0 | 240.500 | -240.500 |
10. Stelposten ICT tbv sociaal domein | 0 | 186.968 | -186.968 |
10. Stelposten ICT DOWR | 105.159 | 252.834 | -147.675 |
10. Stelposten AVG | 0 | 130.000 | -130.000 |
Gerealiseerd resultaat lasten | 10.285.656 | 12.502.183 | -2.216.527 |