2.4.7 Analyse verschillen
Verklaring verschil uitgaven en inkomsten | ||
|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |
Omschrijving verklaring | Verschil | |
Minder kosten algemene sociale voorzieningen | -113.000 | |
Minder kosten volksgezondheid | -53.000 | |
Rijksbijdrage meerkosten sociaal domein Oekraiense ontheemden t.g.v reserve SD | 69.000 | |
Meer doorberekening diverse domeinen | 223.000 | |
Minder doorberekening eenmalige investeringen | -89.000 | |
Overige verschillen | 62.771 | |
Totaal verschil | 99.771 |
Algemene sociale voorzieningen (voordeel € 113.000) en volksgezondheid (53.000 voordeel)
In 2024 heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het uitvoeren van het Gezond en actief leven akkoord (GALA) en integraal Zorgakkoord (IZA). Er zijn kosten voor het versterken van de sociale basis en terugdringen van gezondheidsachterstanden ten laste van de rijksbijdrage GALA en IZA gebracht. Dit is de belangrijkste reden dat we middelen overhouden op de reguliere budgetten algemene sociale voorzieningen en volksgezondheid.
Reservemutaties
De resultaten voor wmo en jeugd zijn toegevoegd dan wel onttrokken aan de reserve sociaal domein. Deze zijn verder toegelicht in de paragraaf Sociaal domein.
Minder doorberekening eenmalige investeringen | Bedrag | |
|---|---|---|
Versterking dienstverlening voor kwetsbare inwoners naar 2025 | -62.180 | |
Diverse posten | -26.820 | |
Totaal | -89.000 |
Verschillen in de reservemutaties | Bedrag | |
|---|---|---|
Hogere stortingen in reserve sociaal domein | 1.356.770 | |
Lagere beschikking over reserve sociaal domein | 54.011 | |
Lagere doorberekening eenmalige kredieten: | ||
* M8671103 herrijking subsidiebeleid naar 2025 | 69.625 | |
* M8671104 Koploperprojectondersteuning | 50.000 | |
* M8608500 Transformatiebudget sociaal domein naar 2025 | 113.939 | |
Totaal lagere beschikking door lagere doorberekening eenmalige investeringen | 233.564 | |
Totaal | 1.644.345 |