2.3.7 Analyse verschillen
Verklaring verschil uitgaven en inkomsten | |
|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel |
Omschrijving verklaring | Verschil |
Minder kosten Inburgering | -70.000 |
Minder kosten voorschoolse voorzieningen | -67.000 |
Meer doorbelasting diverse domeinen | 186.000 |
Overige verschillen | -11.306 |
Totaal verschil | 37.694 |
Minderkosten inburgering ( € 70.000 voordeel)
De kosten voor maatschappelijke begeleiding en participatieverklaringen van statushouders kunnen we toerekenen aan de rijksbijdrage nieuwe wet inburgering. Hierdoor vloeit € 70.000 van ons regulier budget voor maatschappelijke begeleiding terug naar de algemene middelen.
Minderkosten voorschoolse voorzieningen ( € 67.000 voordeel)
Bij de vaststellingen peuterwerk van kinderdagverblijven is € 39.000 teruggevorderd, doordat het aantal gerealiseerde peuterplekken over 2023 lager zijn vastgesteld. Daarnaast zijn de beschikte subsidies peuterwerk over 2024 lager dan het beschikbare budget.
Reservemutaties
De resultaten voor inkomensvoorzieningen, re-integratie en de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening zijn toegevoegd dan wel onttrokken aan de reserve sociaal domein. Deze zijn verder toegelicht in de paragraaf Sociaal domein.
De resultaten van de opvang Oekraïners en doorstroomlocatie den Alerdinck zijn toegevoegd danwel onttrokken aan de reserve opvang statushouders en vluchtelingen. Deze zijn verder toegelicht in de paragraaf Vluchtelingen.
Verschillen in de reservemutaties | Bedrag |
|---|---|
Hogere stortingen in reserve sociaal domein | 60.725 |
Lagere beschikking over reserve sociaal domein | -368.627 |
Hogere storting/lagere beschikking opvang vluchtelingen | 364.659 |
Lagere onttrekking energietoeslag eenmalig | 62.551 |
Lagere onttrekking ivm minder kosten verhoogde asielinstroom (naar 2025) | 111.621 |
Diversen | 2.450 |
Totaal | 233.379 |