Programma 2: Integraal beheer openbare ruimte

Onttrekking reserve IVOR (nadeel € 138.000)
Bij het opstellen van de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is bepaald dat het saldo van de jaarrekening voor het beheer van de openbare ruimte verrekend wordt met de reserve IVOR. Dit geldt voor verschillen op het gebied van civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, wegen, openbaar groen, begraafplaatsen, gemeentelijke afvalverwerking en plaagdierenbestrijding. Deze verschillen zijn dus niet van invloed op het rekeningresultaat en worden dan ook niet benoemd in het 'Overzicht van baten en lasten in vogelvlucht' van de jaarrekening.  

Elektriciteit openbare verlichting (voordeel € 259.000)
De gemiddelde leveringstarieven voor gas en elektriciteit zijn in 2024 gedaald ten opzichte van 2023. We hebben minder onderhoud uitgevoerd doordat we de verlichting verduurzamen. De begroting voor 2025 is dan ook gewijzigd en het bedrag naar beneden bijgesteld. De kosten door vandalisme en andere schade zijn gestegen.

Verkeer en vervoer (voordeel € 34.000)
Enkele (dure) projecten zijn niet doorgegaan. Daarnaast zijn  projecten goedkoper uitgevallen. In een aantal gevallen konden we gebruik maken van een aanbod van de provincie Overijssel door mee te doen aan pilots of inschrijvingen, waarbij de projecten voor de gemeente gratis zijn.

Openbaar groen (nadeel € 50.000)
Het bleek nodig om van extra externe adviezen en externe diensten gebruik te maken. Het betrof specialistische werkzaamheden of specialistische kennis.

Civieltechnische kunstwerken (nadeel € 28.000)
Diverse onverwachte, soms achterstallige, herstelwerkzaamheden aan civieltechnische kunstwerken hebben tot een overschrijding geleid. Deze herstelwerkzaamheden betreffen onder andere betonreparatie.

Begraafplaatsen (nadeel € 30.000)
Voor het onderhoud van begraafplaatsen werken we samen met externe partijen. Vorig jaar zijn de kosten van onderhoud van begraafplaatsen fors gestegen. Het aantal begrafenissen fluctueert jaarlijks.

Klimaatadaptatie (voordeel € 52.000)
De (eenmalige) budgetten klimaatadaptatie zijn toegekend voor de jaren 2024 en 2025. Het voordeel over 2024 wordt overgebracht naar en ingezet in 2025.