2.7.7 Analyse verschillen
Verklaring verschil uitgaven en inkomsten | ||
|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |
Omschrijving verklaring | Verschil | |
Meer kosten vervoer schoolsporten | 31.000 | |
Minder kosten bibliotheekwerk | -33.000 | |
Minder kosten sportbedrijf | -26.000 | |
Minder subsidie sport uitbetaald (waardering-deskundigheid-stimulering) | -46.000 | |
Minder kosten kultuursubsidies en cultuurnota | -78.000 | |
Meer kosten Hoftheater | 24.000 | |
Meer afschrijving (annuiteit) en lagere rente | -485.000 | |
Meer doorbelasting diverse domeinen | 14.000 | |
Minder doorberekening eenmalige investeringen | -36.000 | |
Overige verschillen | -49.772 | |
Totaal verschil | -684.772 |
Meer kosten vervoer schoolsporten (nadeel € 31.000)
De kosten voor het vervoer schoolsporten liggen volledig in lijn met hetgeen in 2023 is uitgegeven. De begroting 2024 is hierop echter niet aangepast, waardoor er weliswaar een verschil zit tussen begroting en werkelijke uitgaven, maar dit zit dus niet in hogere uitgaven ten opzichte van 2023.
Minder kosten bibliotheek (voordeel € 33.000)
De extra geraamde kosten voor hogere loon- en energielasten bleken niet nodig te zijn.
Minder kosten Sportbedrijf (voordeel € 26.000)
Voor deze kosten is een beroep gedaan op de Specifieke Uitkering GALA. Hierdoor is het niet ten laste gegaan van het 'gemeentelijk budget' waardoor dit verschil verklaard wordt.
Minder subsidie sport uitbetaald (voordeel € 46.000)
In 2024 is, evenals in 2023, minder subsidie aangevraagd en daardoor ook toegekend. Dit verklaard grotendeels het verschil.
Minder kosten cultuur (voordeel € 78.000)
Er zijn minder waarderingssubsidies (kunstbeoefening door amateurs, WereldWinkels en creatieve broedplaats) en minder eenmalige subsidies voor culturele evenementen en erfgoed aangevraagd.
Meer kosten Hoftheater (nadeel € 24.000)
Door stijgende loonkosten en een nabetaling over 2023 is dit tekort ontstaan.
Minder doorberekening eenmalige investeringen | Bedrag | |
|---|---|---|
Doorbelasting door naar 2025: | ||
* Integraal onderwijshuisvestingsplan | -23.137 | |
* Uitvoering Roalter sportakkoord | -13.528 | |
* Bijdragen kerkenvisie | -10.000 | |
* Noodlokalen obs Vogelaar | 3.622 | |
Doorbelasting niet door naar 2025: | -43.043 | |
* Locatieonderzoek Hoogerheyne | 6.608 | |
Afronding | 435 | |
7.043 | ||
Totaal | -36.000 |
Verschillen in de reservemutaties | Bedrag | |
|---|---|---|
Lagere beschikking over reserves (kredieten door naar 2025): | ||
* M8530134 Locatie onderzoek Tijenraan | 2.049.000 | |
* M8454001 Integraal onderwijshuisvestingsplan | 29.449 | |
* M8540215 SPUK Bibliotheek Heino | 105.000 | |
* M8454003 Taalschool Oekraïne | 29.649 | |
2.213.098 | ||
Geen beschikking over gekoppelde reserve St. Jozefschool | 19.903 | |
Meer onderhoud sport-, onderwijs en maatschappelijke gebouwen | -55.758 | |
Diversen | 11.673 | |
Totaal | 2.188.916 |