2.6.7 Analyse verschillen
Verklaring verschil uitgaven en inkomsten | ||
|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |
Omschrijving verklaring | Verschil | |
Minder kosten economie | -80.000 | |
Minder doorberekening eenmalige investeringen | -83.000 | |
Overige verschillen | -10.338 | |
Totaal verschil | -173.338 |
Minder kosten economie (voordeel € 80.000)
In 2024 is een bedrag van € 56.000 niet benut. Daarnaast werd het bedrag voor regionaal programma Stationsomgeving van € 27.000 in 2024 nog niet ingezet. Met de samenwerkingspartners is de afspraak gemaakt dat de gemeenten om de beurt de kosten voor rekening nemen.
Minder doorberekening eenmalige investeringen | Bedrag | |
|---|---|---|
Doorbelasting door naar 2025: | ||
* Uitvoeren centrumvisie Heino naar 2025 | -15.983 | |
* Kwaliteitsimpuls openbare ruimte naar 2025 | -10.099 | |
* Uitvoeren beleidsplan recreatie en toerisme naar 2025 | -26.000 | |
* Raalte geeft Ruimte naar 2025 | -18.954 | |
* Kwaliteitsverbetering bestaande bedrijven naar 2025 | -3.812 | |
Doorbelasting niet door naar 2025: | -74.848 | |
* Ondersteuning evenementen | 5.142 | |
* Human Capital Agenda | -15.000 | |
* Diverse posten | 1.706 | |
-8.152 | ||
Totaal | -83.000 |
Verschillen in de reservemutaties | Bedrag | |
|---|---|---|
Lagere beschikking door lagere doorberekening M8, waaronder: | ||
* M8310116 Human Capital Agenda | 13.296 | |
* M8310002 Acutaliseren evenementenbeleid naar 2025 | 5.000 | |
Totaal | 18.296 |